| Número do Processo: | 0006768/2024 | ||
| Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - SECRETARIA DE GOVERNO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000308/2024 | Data do Empenho: | 12/03/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000699/2024 | Data da Liquidação: | 18/03/2024 |
| Número do Pagamento: | 0001123/2024 | Data do Pagamento: | 19/03/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | DORLEI FONTAO DA CRUZ | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.055.35*-** | ||
| Histórico: | DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DEVIDAS PELA METADE, PARA CUSTEAR VIAGEM À CURITIBA/PR, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 18 À 22 DE MARÇO DE 2024, ONDE O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPARÁ DE MISSÃO TÉCNICA SMART EXPO CURITIBA 2024, PROMOVIDA PELO SEBRAE/ES. INSTA RESSALTAR QUE O SEBRAE IRÁ CUSTEAR AS DESPESAS DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS PARA O PREFEITO, UMA VEZ QUE O MUNICIPIO OBTEVE DESEMPENHO SATISFATÓRIO NO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA-SEBRAE/ES. PROTOCOLO DE PAGAMENTO 6768/2024. | ||
| Valor: | 3.600,00 | ||