| Número do Processo: | 0000060/2024 | ||
| Unidade Gestora: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||
| Ação: | 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000032/2024 | Data do Empenho: | 26/01/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000234/2024 | Data da Liquidação: | 20/06/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000420/2024 | Data do Pagamento: | 25/06/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | DANIEL ROCHA BERNARDO | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.572.68*-** | ||
| Histórico: | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DIÁRIAS, UMA VEZ QUE NO CASO DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NÃO SE PODE PREVÊ OU DIZER COM EXATIDÃO O DIA QUE O AGENTE SERÁ CONVOCADO, ESCALADO A SE DESLOCAR A OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO, MUITAS DAS VEZEZ POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, APOIO A OUTROS ÓRGÃOS OU OUTRAS DILIGÊNCIAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2014.****PROTOCOLO DE PAGAMENTO Nº 17738/2024 | ||
| Valor: | 120,00 | ||