Número do Processo: |
0000060/2024 |
Unidade Gestora: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA |
Unidade Orçamentária: |
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA |
Ação: |
2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Número do Empenho: |
0000036/2024 |
Data do Empenho: |
26/01/2024 |
Número da Liquidação: |
0000082/2024 |
Data da Liquidação: |
12/03/2024 |
Número do Pagamento: |
0000144/2024 |
Data do Pagamento: |
12/03/2024 |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Favorecido: |
PAULO HENRIQUE KLEN SOARES FERREIRA |
CPF/CNPJ do Favorecido: |
***.018.91*-** |
Histórico: |
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DIÁRIAS, UMA VEZ QUE NO CASO DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NÃO SE PODE PREVÊ OU DIZER COM EXATIDÃO O DIA QUE O AGENTE SERÁ CONVOCADO, ESCALADO A SE DESLOCAR A OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO, MUITAS DAS VEZEZ POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, APOIO A OUTROS ÓRGÃOS OU OUTRAS DILIGÊNCIAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2014. PROTOCOLO DE PAGAMENTO 6167/2024 |
Valor: |
120,00 |