| Número do Processo: | 0002062/2024 | ||
| Unidade Gestora: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||
| Ação: | 2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000048/2024 | Data do Empenho: | 31/01/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000081/2024 | Data da Liquidação: | 12/03/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000143/2024 | Data do Pagamento: | 12/03/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | JOSE TADEU DA SILVA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.465.40*-** | ||
| Histórico: | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DIÁRIAS, UMA VEZ QUE NO CASO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICAS, PODERÃO SER CONVOCADOS PARA SE DESLOCAR A OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO, PARA ATENDER A SOLICITAÇÕES DA SEMSEG, OU PARTICIPAREM DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 103/2014. PROTOCOLO DE PAGAMENTO 6164/2024. | ||
| Valor: | 200,00 | ||